医用薄膜生产基地建设项目

第一章  项目总论

1.1  项目概况

1.1.1 项目名称及承办单位

一、项目名称

聚烯烃医用薄膜生产基地建设项目

二、建设单位

新材料科技有限公司

1.1.2 地理位置

该项目拟在**台商投资区创业园**区选址。该片区总规划面积为**平方公里，是福建省**县着力打造的创业园区，也是台商投资的重要聚集地。园区内规划布局合理，水、电、路齐全，基础配套设施完备，资源充足，综合发展环境良好，适合该项目的建设。

1.1.3 建设工期

该项目整体建设周期为33个月，具体建设起止时间为20**年1月至20**年9月。

阶段一：

从20**年1月至20**年8月为厂房一期建设期；

从20**年8月至20**年10月设备安装投产；

阶段二：

从20**年11月至20**年4月为厂房及仓库二期建设期；

从20**年5月至20**年8月生产线安装投产；

阶段三：

从20**年9月至20**年6月为厂房及仓库三期建设期。

从20**年7月至20**年9月为两条生产线安装投产。

1.2  项目提出的背景

我国医疗器械特别是医用塑料行业是个新兴的高科技朝阳产业。十一五期间，我国的医用塑料每年以15%到20%的速度增长，2010年我国的医疗行业总产值将达1000亿元，其中，医用塑料产品达到200亿以上，约占全国医疗器械总产值的20%，国家计划全国农村地区在三年内将建2000家新的县级医院和29000家村镇诊所，这些改革的措施的受惠者之一就是我国的医疗器械行业。据EPSCOM公司分析报告称，2014年，我国医疗器械市场总产值预计达280亿美元。按照医用塑料占医疗器械的20%估算，2014年，我国医用塑料产值约为55亿美元。虽然我国医用塑料近年来取得了巨大的发展，但由于医用塑料产业起步较晚，目前我国医用塑料制品的产值仅占世界医用塑料产值的2%--3%，人均消耗量不及发达国家的5%，十二五期间我国医用塑料仍将快速稳定的发展，主要表现在以下几个方面。

1、推广新材料的应用以及改进PVC材料，产品向高端化高附加值发展。

2、从医用塑料原料的消耗情况上可以判断一个国家医用塑料制品产业的发展程度。目前，发达国家制造的医用塑料制品原料多达90多种，包括硅橡胶、聚氨酯、聚酰胺、聚丙烯腈、聚烯烃类、聚醚、聚砜、聚丙烯酸酯等。

据报道，2008年，在我国用于制造低档医用制品的PVC原料高达5万吨左右，而我国聚氨酯、聚醚、聚砜等价格相对较高的高分子医用塑料制品原料的年消耗量大大低于发达国家。这表明我国在医用塑料制品的技术水平上与发达国家存在很大差距。发达国家高档医用塑料制品所用高分子新材料的用量已占其医用高分子材料产量的40％，而我国这一比例不足10%，因此，推广医用新材料的应用提升我国的医用塑料的品质已经势在必行。这些材料包括聚烯烃，硅胶，聚氨酯，聚乳酸等其中，聚烯烃与硅橡胶最具代表性。

1.3  建设规模与内容

该项目总占地面积58.97亩，约合39313.5平方米，总建筑面积53929平方米，建筑基底面积为20995.7平方米。其中厂房建筑面积为20000平方米，两层，钢结构建筑；办公楼及研发中心建筑面积为5000平方米，5层，钢混结构建筑；仓库建筑面积为24000平方米，3层，钢结构建筑；食堂及员工宿舍建筑面积为4400平方米，3层，钢混结构；配电房建筑面积为50平方米，单层，钢混结构；维修间建筑面积为50平方米，单层，钢混结构；门卫室建筑面积为45平方米，单层，钢混结构；水池建筑面积为384平方米，砖混结构，地上建筑，生产配套水池，24m*16m，水深1.5米，可容纳600吨水；厂区道路及地面硬化面积为8000平方米；绿化面积为9833平方米。绿化率为25.01%，建筑密度为53.41%，容积率为1.37。

1.4  产品方案

新材料科技有限公司根据新时期企业发展的需要，及时调整总体发展战略，依据国内及国际市场对聚烯烃医用薄膜的迫切需求，及时投入于聚烯烃医用薄膜**湾生产基地建设项目，以便于专业进行聚烯烃医用薄膜产品的生产，项目全部投入运营达产后，预计年产量可达6万吨。

1.5  项目效益分析

1.5.1 项目经济效益

根据静态分析，预计项目运营达产后,年产量为6万吨聚烯烃医用薄膜，按1.15万元/吨计算，项目达产后年均经营总收入可实现69000万元，年均生产成本60798.78万元，年均利税总额预计8015.04万元，年均上缴税金约2003.76万元，年均净利润约6011.28万元；项目年均投资利润率5.54%，年均投资利税率7.38%，静态投资回收期6.08年（含建设期）。

1.5.2 社会效益分析

通过该项目的实施，可进一步完善当地的相关产业配套建设，提升当地聚丙烯生产行业整体服务功能，降低聚丙烯生产的生产成本。项目一定程度上有利于扩大就业，项目直接吸纳员工170人左右。在前期项目整体施工的过程中，需要很大一部分青年劳动力，有助于解决当地农村剩余劳动力的就业问题。项目在发展过程中必须有物流、餐饮、广告等服务的支持，这也有助于解决部分社会闲散失业人员的就业问题，从而使他们从传统的农业生产中解脱出来，能够在一定程度上缓解社会就业压力。

1.6  社会稳定风险评估依据及范围

1.6.1 政策文件及规范性文件

（1）《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；

（2）《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；

（3）《福建省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》；

（4）国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）；

（5）《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；

（6）中华人民共和国《风险管理原则与实施指南》；

（7）《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央政法委员会、中央维护稳定工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的意见>的通知（中办发）[2009]）46号》；

（8）《生产经营单位应急预案编制导则》（AQ9002-2006）；

（9）《福建省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》；

（10）福建省委办公厅、省人民政府办公厅印发《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的实施意见(试行)》的通知(闽委办发[2012]17号)；

（11）《建设项目经济评论方法与参数》第三版；

（12）《关于开展重大建设项目信访风险评估工作的通知》；

（13）《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（14）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（15）其他有关文件及调查资料。

1.6.2 社会经济资料

（1）福建省省**市**县统计年鉴；

（2）项目所在地县志；

（3）**市经济统计年报。

1.6.3 社会稳定风险评估范围

凡项目涉及的利益相关者切身利益，容易引发社会稳定风险的因素，都纳入本项目社会稳定风险调查范围。受本项目影响的利益相关群体主要分布在**台商投资区创业园**区，根据现场踏勘的情况，本次调查范围确认为本项目地所属镇域之内及施工建设中可能产生负面影响的范围。

调查对象主要是项目场址周边，受项目建设期、运营期环境影响范围内的居民。

1.7  社会稳定风险评估的原则、程序及方法

1.7.1 评估原则

（1）权责统一原则

由重大事项的承办部门具体组织实施风险评估工作，按照“谁主管、谁负责”、“谁决策、谁负责”、“谁审批、谁负责”的要求，对评估结论负责。

（2）合法合理原则

评估重大事项必须依照法律、法规和政策，做到公开、公正，体现公平，符合大多数人民群众的意愿。

（3）科学民主原则

依照相关法律法规和政策制定科学、规范的评估标准，深入调查研究，多渠道、多方式、多层次征求意见，定性与定量分析相结合，充分论证，确保评估工作全面、客观、准确。

（4）以人为本原则

统筹考虑发展需要与人民群众承受能力，统筹考虑人民群众长远利益与现实利益，切实维护人民群众合法权益。

（5）公平和效益原则

正确处理改革、发展、稳定的关系，把改革的力度、发展的速度与社会可承受程度统一起来，实现政治效益、经济效益的有机统一。

1.7.2 评估程序

（1）制定评估方案

由评估主体对已确定的评估事项制定评估方案，明确具体要求和工作目标。本项目评估主体由福建航塑新材料科技有限公司自行担任。

（2）组织调查论证

评估主体根据实际情况，将拟决策事项通过公告公示、走访群众、问卷调查、座谈会、听证会等多种形式，广泛征求意见，科学论证，预测、分析可能出现的不稳定因素。

（3）确定风险等级

为便于评价表述准确，本报告把风险发生的可能性的大小划分成3个等级，可能性由大到小依次表述为：高风险、中风险、低风险。。

（4）形成评估报告

在充分论证评估的基础上，评估主体就评估的事项、风险的分析、评估的结论、应对的措施编制社会稳定风险评估报告。

（5）集体研究审定

重大事项实施前必须以公司办公会等的形式集体研究审定。评估主体将评估报告、化解风险工作预案提交局党组会、局长办公会等会议审批，由会议集体研究视情况作出实施、暂缓实施或不实施的决定。对已批准实施的重大事项，评估主体要密切监控运行情况，及时调控风险、化解矛盾，确保重大事项顺利实施。

1.7.3 评估方法

本次评估采用综合风险指数法。具体步骤为：

（1）通过对前期调研结果梳理分析，识别出该项目主要风险因素；

（2）通过采用风险概率-影响矩阵对每个主要风险因素的风险程度作进一步分析、预测和估计；

（3）确定各单因素风险在拟建项目整体风险中的权重；

（4）根据权重和风险程度进行加权计算，得到整个项目的综合风险指数；

（5）参照有关标准，划分风险等级。